|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3926-6-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
RECARGA DE AGUA PURIFICADA, SERV. BIENESTAR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
|
|
Proveniente de Licitación
|
3926-15-E225 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
|
|
R.U.T. |
69.251.800-4 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Nueva Norte Sur S/N, Puaucho |
|
Comuna |
San Juan de La Costa
|
|
Impuesto |
13680 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Nueva Norte Sur S/N, Puaucho |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
20-01-2026 |
|
|
|
Proveedor |
Agua Purificada Bellavista |
|
Razón Social |
PURIFICADORA DE AGUA ALEJANDRO SALAZAR RIVERA E.I.
|
|
R.U.T. |
77.665.584-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Agua Purificada Bellavista |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83101501
| Abastecimiento de agua | 24 | Unidad | RECARGAS DE AGUA PURIFICADA EN BIDONES DE 20 LTS. PARA EL SERVICIO DE BIENESTAR DEL DPTO DE SALUD. | Recarga de agua purificada en formato de 20 litros. |
$ 3.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 72.000
|
$ 72.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 72.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.680
|
|
$ 85.680
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.