1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3926-613-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2012 Nombre de la Orden de Compra SER. TELEFONÍA MÓVIL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3926-37-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 55364,67 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111501 Servicio telefónico local 1 Unidad no definida CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL PLAN EMPRESAS, COBERTURA EN EL SECTOR DE SAN JUAN DE LA COSTA. PLAN PARA 24 EQUIPOS. Periodo 1 al 30 de Junio 2012. Servicios de 24 lineas telefónicas. 62298617, 6228618, 62298619, 6228620, 62298621, 62298622, 62298623, 75196483, 75196508, 92197443, 78070485, 73865010, 75196504, 75797496, 75797495, 69085900, 77651806, 75797494. 62298624, 62298625, 62298626, 7807 $ 291.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.393 $ 291.393

Total Neto	$ 291.393
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.365
TOTAL OC	$ 346.758