1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3926-682-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACION NISSAN TERRANO DZGR-61 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3926-21-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 18093,32 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guido Rodolfo Razón Social Sociedad Automotriz Mecanica y Reparacion Kahler L R.U.T. 76.350.893-5 Sucursal Guido Rodolfo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad no definida REVISAR CONSUMO DE AGUA MOTOR, CAMBIAR ANTENA RADIO, ANTICONGELANTE, AMPOLLETA NEBLINERO Y MANO DE OBRA, O.T. 2441 REVISAR CONSUMO DE AGUA MOTOR, CAMBIAR ANTENA RADIO, ANTICONGELANTE, AMPOLLETA NEBLINERO Y MANO DE OBRA, O.T. 2441 $ 95.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.228 $ 95.228

Total Neto	$ 95.228
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.093
TOTAL OC	$ 113.321