1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3926-691-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMO DENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 445 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 167217 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA R.U.T. 78.378.160-3 Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152109 2239-16-LR15 Banos de agua para material de impresión dental o 2   (1369914 )ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL DENTSPLY CAVITRON BOB CAT UNIDAD 1396480 (1369914) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL DENTSPLY CAVITRON BOB CAT UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $13213 $ 440.440,00 $ 0,00 $ 26.426,00 $ 880.880 $ 907.306

Total Neto	$ 907.306
Descuento	$ 27.219
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.217
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.047.304