1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3926-725-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION NISSAN NP-300 KYZJ-75 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3926-5-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación PUAUCHO SIN NUMERO, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA.- Comuna San Juan de La Costa Impuesto 40484,3304843305 Dirección de Envío de la Factura PUAUCHO SIN NUMERO, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO Razón Social HUGO NARDO CAMIHUAL CARRIÓN R.U.T. 11.805.553-5 Sucursal HUGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida CAMBIO DE ACEITE Y SERVICIO DE MANTENCION CAMIONETA NISSAN NP-300, KYZJ-75. CAMBIO DE ACEITE ,FILTRO DE ACEITE , AIRE ,PETROLEO IMPECCION VISUAL,LUCES LIQUIDO DE FRENO AGUA RADIADOR .N° DE OT:17 CAMIONETA NISSAN NP-300 KYZJ-75. $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000

Total Neto	$ 290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 40.484
TOTAL OC	$ 330.484