1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3926-74-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SEGUROS FLOTA DESAM 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152210002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N, Puaucho Comuna San Juan de La Costa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N, Puaucho 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VESTA CORREDOR DE SEGUROS SpA Razón Social VESTA CONSULTORA DE SEGUROS SPA R.U.T. 78.242.343-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VESTA CORREDOR DE SEGUROS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131603 Seguros contra accidentes 1 Unidad seguros contra accidentes para la flota del dpto. de salud san juan de la costa , segun listado adjunto.(SOLO PROVEEDORES DEL RUBRO). Seguros contra accidentes para la flota del dpto. de salud san juan de la costa, (segun planilla). $ 110.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.400 $ 110.400

Total Neto	$ 110.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 2.990
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 113.390

Justificación de exención de impuesto