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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3926-745-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
16-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROTESIS DENTALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3926-26-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
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R.U.T. |
69.251.800-4 |
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Dirección de Facturación |
PUAUCHO SIN NUMERO, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA.- |
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Comuna |
San Juan de La Costa
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Impuesto |
402000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PUAUCHO SIN NUMERO, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA.- |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-12-2019 |
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Proveedor |
Pedro Alberto Manuel |
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Razón Social |
PEDRO DÌAZ
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R.U.T. |
17.606.802-7 |
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Sucursal |
Pedro Alberto Manuel |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 13 | Unidad | PRÓTESIS ACRÍLICA; Mejorando el acceso a la At. Odontologica, sector Bahía Mansa. | Garantía de 1 año
3 controles post inserción o más |
$ 54.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 702.000
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$ 702.000
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30201903
| Unidades dentales | 54 | Unidad | PRÓTESIS ACRÍLICA; Atención Odontologica para Mujeres "Mas sonrisas para Chile", sector Bahía Mansa.
| Garantía de 1 año
3 controles post inserción o más |
$ 54.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.916.000
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$ 2.916.000
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Total Neto
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$ 3.618.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 402.000
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$ 4.020.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.