1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3926-75-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO DESAM 1°SEMESTRE 2023. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3926-1-R123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación PUAUCHO SIN NUMERO, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA.- Comuna San Juan de La Costa Impuesto 5688,03 Dirección de Envío de la Factura PUAUCHO SIN NUMERO, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mansur Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.075.976-7 Sucursal Mansur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151644 Rociadores de gatillo o pulverización de uso doméstico 30 Unidad GATILLOS ATOMIZADOR PULVERIZADOR, TIPO PROFESIONAL ( SOLO EL GATILLO SIN ENVASE). Gatillo atomizador $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940 55121710 Señales de tráfico 3 Unidad SEÑAL DE ÉTICA AMARILLAS (PISO RESBALADIZO). Señalèticas $ 5.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.997 $ 17.997

Total Neto	$ 29.937
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.688
TOTAL OC	$ 35.625