1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3926-76-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ASEO DPTO SALUDA SAN JUAN DE LA COSTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL PROVEEDOR NO CUMPLIO CON LA ENTREGA A LA FECHA. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3926-1-R123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación PUAUCHO SIN NUMERO, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA.- Comuna San Juan de La Costa Impuesto 2932,08 Dirección de Envío de la Factura PUAUCHO SIN NUMERO, COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORDILLERAS DEL NORTE SPA. Razón Social CORDILLERAS DEL NORTE SPA R.U.T. 76.234.435-1 Sucursal CORDILLERAS DEL NORTE SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121804 Cubos o baldes para limpieza 4 Unidad BALDES PARA LIMPIEZA 12 LITROS. BALDE DE PLASTICO 12 LT. $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 47121804 Cubos o baldes para limpieza 2 Unidad BALDE PARA LIMPIEZA 20 LITROS. BALDE DE PLASTICO 20 LT $ 3.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.632 $ 7.632

Total Neto	$ 15.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.932
TOTAL OC	$ 18.364