1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3927-143-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Material de Librería, Escuela Puaucho, Pro-retención 2021. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3927-10-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 131680,64 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dicomers Razón Social DISTRIBUIDORA DICOMERS SPA R.U.T. 76.877.288-6 Sucursal Dicomers Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191601 Carcasas de teléfono móvil 32 Unidad PUAUCHO SUBVENCIÓN PRO- RETENCIÓN: CARGADOR PORTÁTIL SOLAR 20000 MAH IMPERMEABLE  Material de Librería e implementación, Escuela Puaucho. Desde 3927-10-LE21, Ord. N°63. $ 21.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 693.056 $ 693.056

Total Neto	$ 693.056
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.681
TOTAL OC	$ 824.737