1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3927-182-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra N°34, Licitación 3927-3-LE17. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3927-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 6900,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAYCA Consultores Ltda. Razón Social CASTRO Y CAICEDO LIMITADA R.U.T. 76.716.460-2 Sucursal CAYCA Consultores Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 10 Unidad no definida ALFILER 32 MM. 50 GRS ALFILER 32 MM. 50 GRS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 14111531 Libros o cuadernos de registro 6 Unidad no definida PISTOLA PARA SILICONA. PISTOLA PARA SILICONA. $ 3.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.080 $ 22.080 14111531 Libros o cuadernos de registro 10 Unidad no definida CARTULINA METÁLICAS (DIF. COLORES) CARTULINA METÁLICAS (DIF. COLORES) $ 1.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.240 $ 10.240

Total Neto	$ 36.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.901
TOTAL OC	$ 43.221