1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3927-215-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención Extintores, Liceo Antülafken, Presupuesto Daem 2020. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 21985,47 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial nahum nahum jacob y tros limitada Razón Social COMERCIAL NAHUM NAHUM JACOB Y OTROS LIMITADA R.U.T. 76.150.642-0 Sucursal comercial nahum nahum jacob y tros limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida 2 CINTILLO Extintor 4 ABC MANTENCION EXTINTOR 4K 13 ABC MANTENCION EXTINTOR 6K 5 CO2 MANTENCION EXTINTOR 5K CO2 2 CINTILLO Extintor 4 ABC MANTENCION EXTINTOR 4K 13 ABC MANTENCION EXTINTOR 6K 5 CO2 MANTENCION EXTINTOR 5K CO2 $ 115.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.713 $ 115.713

Total Neto	$ 115.713
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.985
TOTAL OC	$ 137.698