1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3927-232-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACION MANTENCION FURGON GZHW-32 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3927-5-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 5465,92 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial sanvicente chile spa. Razón Social COMERCIAL SAN VICENTE CHILE SPA R.U.T. 76.226.148-0 Sucursal comercial sanvicente chile spa. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad - REPOSICION DE AMPOLLETA H7 - RELLENO DE ACEITE 1 LITRO - REVISION AMORTIGUADORES DELANTEROS/TRASEROS - REVISION DE CARDAN Según Presupuesto N° 1517 adjunto   $ 28.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.768 $ 28.768

Total Neto	$ 28.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.466
TOTAL OC	$ 34.234