1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3927-238-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2016 Nombre de la Orden de Compra 6° Orden de Compra desde 3927-6-LE16. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3927-6-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 627377,15 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Convenio Suministro Insumos Originales Impresoras, Daem San Juan de la Costa 2016. DESDE 3927-6-LE16, Escuela Rural de Bahía Mansa, SEP 2016. Listado en archivo adjunto. Convenio Suministro Insumos Originales Impresoras, Daem San Juan de la Costa 2016. DESDE 3927-6-LE16, Escuela Rural de Bahía Mansa, SEP 2016. Listado en archivo adjunto. $ 3.301.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.301.985 $ 3.301.985

Total Neto	$ 3.301.985
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 627.377
TOTAL OC	$ 3.929.362