1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3927-268-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Material Escuela de Pucatrihue, Sep 2016. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 28059,3273 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NORA DE LOURDES Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL GARCIA CORREA LIMITADA R.U.T. 76.231.387-1 Sucursal NORA DE LOURDES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida 10 RESMAS TAMAÑO OFICIO 10 RESMAS TAMAÑO CARTA 3 CINTAS DE EMBAJAR TRANSPARENTE 10 CINTAS SCOTCH 18X30 1 CAA PINCHOS COLORES 100 UNIDADES 10 SOBRES ESCARCHAS 6 TEMPERAS 500 CC ARTEL 1 ENGRAPADORA MARCA STANLEY 6 COLA FRIA LAVABLE 250 GIOTTO 3 CARTULINA DOBLE FAZ 3 SET PAPEL ENTRETENIDO 2 CORTA CARTON MEDIANO 1 SET CUCHILLAS REPUESTO Listado de material de Liberia: De acuerdo a cotización adjunta. $ 147.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.681 $ 147.681

Total Neto	$ 147.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.059
TOTAL OC	$ 175.740