1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3927-269-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Material Escuela de Bahía Mansa, Sep 2016. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 15955,20991 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NORA DE LOURDES Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL GARCIA CORREA LIMITADA R.U.T. 76.231.387-1 Sucursal NORA DE LOURDES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida 5 ZAPATILLAS DE 6 TOMAS DE CORRIENTE CON PROTECTOR VOLTAJE,2 MEMORIAS SD DE 16 GB KINGSTON. Listado de material de Liberia: De acuerdo a cotización adjunta. 5 ZAPATILLAS DE 6 TOMAS DE CORRIENTE CON PROTECTOR VOLTAJE,2 MEMORIAS SD DE 16 GB KINGSTON. $ 83.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.975 $ 83.975

Total Neto	$ 83.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.955
TOTAL OC	$ 99.930