1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3927-271-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3927-33-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 160704,47 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELO GUILLERMO MOSLER MUNZENMAYER Razón Social MARCELO GUILLERMO MOSLER MUNZENMAYER R.U.T. 8.787.859-7 Sucursal MARCELO GUILLERMO MOSLER MUNZENMAYER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad REPARACION Y MANTENCION CAMIONETA DEL DAEM PLACA PATENTE BVTJ-56-9, SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO   $ 845.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 845.813 $ 845.813

Total Neto	$ 845.813
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.704
TOTAL OC	$ 1.006.517