1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3927-273-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3927-8-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3927-8-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASESORIA SOG Razón Social SANDRA ELISA OSORIO GONNET ASESORIA TECNICA EMPRES R.U.T. 76.132.195-1 Sucursal ASESORIA SOG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Unidad Contratación de Asesoría para fortalecer Convivencia Escolar en atención de la diversidad, en torno al decreto N°83/2015 en las Unidades Educativas unidocentes dependientes del Daem. El monto de la propuesta incluye: o Honorarios y traslados de los asesores o Servicio de coffe- break para los asistentes a las jornadas de trabajo en las escuelas y jornadas de capacitación o Impresión de los informes finales por escuela dos copias $ 7.679.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.679.941 $ 7.679.941

Total Neto	$ 7.679.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.679.941

Justificación de exención de impuesto