1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3927-32-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material Covid-19 Faep 2020 Unidades Educativas Daem San Juan de la Costa. Primer Semestre año 2022. DESDE 3927-3-LE22. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3927-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 2021436,41 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IBH Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Sucursal IBH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 1 Unidad Artículos prevención Covid19, Faep 2020, destinados a unidades educativas de San Juan de la costa año 2022. De acuerdo a archivo adjunto. Oferta por todos los productos solicitados incluye despacho. $ 10.639.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.639.139 $ 10.639.139

Total Neto	$ 10.639.139
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 2.021.436
TOTAL OC	$ 12.660.575