1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3927-460-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACION MANTENCION FURGON GZHW-31 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3927-5-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Presupuesto DAEM del sistema Presupuesto DAEM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 54101,46218485 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial sanvicente chile spa. Razón Social COMERCIAL SAN VICENTE CHILE SPA R.U.T. 76.226.148-0 Sucursal comercial sanvicente chile spa. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION DE FURGON GZHW-31 - REPARACION ENTREDA DE AGUA A CULATA DE MOTOR - REPARACION SOPORTE PLASTICO Y CAÑERIA DE AGUA - CAMBIAR ACCESORIOS DE MOTOR - SUMINSTRAR ANTICONGELANTE - SUMNISTRAR AGUA DESTILADA SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO   $ 284.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.745 $ 284.745

Total Neto	$ 284.745
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.101
TOTAL OC	$ 338.846