1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3927-477-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO JARDIN BAHIA MANSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140512001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 210309,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviteam Spa Razón Social agencia de personas y comercializadora Macarena Ca R.U.T. 76.508.909-3 Sucursal Serviteam Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Pack SET DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO AL JARDIN Y SALA CUNA MARTIN PESCADOR ,SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 1.106.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.106.890 $ 1.106.890

Total Neto	$ 1.106.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.309
TOTAL OC	$ 1.317.199