1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3927-67-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-05-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION INTERNADO LICEO ANTULAFKEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3927-12-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 121833,3504 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Conservera Osiris S.A. Razón Social CONSERVERA OSIRIS S A R.U.T. 81.968.200-3 Sucursal Conservera Osiris S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 384 Unidad no definida DESAYUNOS   $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.696 $ 141.623 Servicios de suministro de alimentos 384 Unidad no definida ALMUERZOS   $ 656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.904 $ 251.770 Servicios de suministro de alimentos 288 Unidad no definida CENAS   $ 656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.928 $ 188.827 Servicios de suministro de alimentos 288 Unidad ONCE   $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.040 $ 59.008

Total Neto	$ 641.228
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.833
TOTAL OC	$ 763.061