1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3927-71-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MAT. ESCOLARES PRO-RET. ESC. PUAUCHO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3927-23-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 1567,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centronet Razón Social FERNANDO PATRICIO CACERES ALMONACID R.U.T. 17.743.119-2 Sucursal Centronet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121706 Lápices de madera 110 Caja LAPICES GRAFITO   $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250

Total Neto	$ 8.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.568
TOTAL OC	$ 9.818