1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3927-83-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION INTERNADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3927-15-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Nueva Norte Sur S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa R.U.T. 69.251.800-4 Dirección de Facturación Av. Nueva Norte Sur S/N Comuna San Juan de La Costa Impuesto 214516,384 Dirección de Envío de la Factura Av. Nueva Norte Sur S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Conservera Osiris S.A. Razón Social CONSERVERA OSIRIS S A R.U.T. 81.968.200-3 Sucursal Conservera Osiris S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 672 Unidad no definida DESAYUNOS   $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.968 $ 247.840 Servicios de suministro de alimentos 512 Unidad no definida ONCE   $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.960 $ 104.904 Servicios de suministro de alimentos 512 Unidad CENAS   $ 656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.872 $ 335.693 Servicios de suministro de alimentos 672 Unidad ALMUERZOS   $ 656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.832 $ 440.597

Total Neto	$ 1.129.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.516
TOTAL OC	$ 1.343.550