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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3927-85-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Limpieza de fosas séptica de 5 establecimientos educacionales, Presupuesto Daem 2024.Orden de Compra codigo: 3927-85-AG24 dirigida a SOCIEDAD HIDRO FOSAS SPA. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
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R.U.T. |
69.251.800-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Nueva Norte Sur S/N |
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Comuna |
San Juan de La Costa
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Impuesto |
107350 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Nueva Norte Sur S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HIDRO FOSA |
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Razón Social |
SOCIEDAD HIDRO FOSAS SPA
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R.U.T. |
77.499.611-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HIDRO FOSA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131829
| Productos de limpieza del baño | 1 | Pack | Escuela de Purrehuín 3.000 litros
Escuela de Liucura 2.500 litros
Escuela Loma de la Piedra 5.000 litros (2 fosas)
Escuela de Puninque 2.500 litros
Escuela de Pucatrihue 2.500 litros | Escuela de Purrehuín 3.000 litros
Escuela de Liucura 2.500 litros
Escuela Loma de la Piedra 5.000 litros (2 fosas)
Escuela de Puninque 2.500 litros
Escuela de Pucatrihue 2.500 litros |
$ 565.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 565.000
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$ 565.000
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Total Neto
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$ 565.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 107.350
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$ 672.350
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.