Orden de Compra. Nº3928-1010-SE23 "ADQ. MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC. CARDONAL DE PANI"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-1010-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC. CARDONAL DE PANI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-12-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 988 del sistema Insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 97473,8
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123601
Pegamento de purpurina100UnidadPegamento 40 grs Similar Pritt Stic Fix. (ITEM 48)  $ 1.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.600 $ 173.600
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)50UnidadGoma Eva 12 unidades de 30x20 cm ARTEL (ITEM 96)  $ 2.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.400 $ 117.400
14111610
Cartulina50UnidadCarpeta de cartulina española, 20 hojas de 26.5x37.5 cm ARTEL (ITEM 188)  $ 1.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.350 $ 89.350
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ200UnidadSilicona en Barra transparente, 12MM X 30 CM (ITEM 130)  $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
60124317
Masa de modelado30CajaCaja de plastilina, 12 colores ARTEL (ITEM 280)  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.870 $ 42.870
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices200UnidadLápiz pasta azul punta fina BIC (ITEM 259)  $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
Total Neto $ 513.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.474
TOTAL OC $ 610.494


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.