1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-1015-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ALUMNOS DESDE LA ESCUELA DE BARRANCAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-41-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMPIAR TRANSPORTES Razón Social PEDRO ARIEL PAVEZ GONZALEZ R.U.T. 13.926.718-4 Sucursal AMPIAR TRANSPORTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 18 Unidad TRASLADO ALUMNOS DESDE EL SECTOR DE LA VILLA Y BARRANCAS HASTA LA ESCUELA DE CAHUIL, IDA Y REGRESO, DE LUNES A VIERNES.- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2010.- FONDO MEJORAMIENTO DE LA GESTION 2010.-   $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.000 $ 333.000

Total Neto	$ 333.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 333.000

Justificación de exención de impuesto