1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-1067-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES PARA ENCUENTRO DE BANDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-140-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 2235,16 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ercilia Miranda Cisterna Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Ercilia Miranda Cisterna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121113 Cartulina metálica 10 Unidad 10 PLIEGOS DE CARTULINA METALICA DIFERNETES COLORES   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 14111610 Cartulina 20 Unidad 20 PLIEGOS DE CARTULINA NEGRA   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.020 60121112 Cartón piedra 8 Unidad 08 PLIEGOS ENTEROS DE CARTON PIEDRA   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.704

Total Neto	$ 11.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.235
TOTAL OC	$ 13.999