1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-1069-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES ESCOLARES SALA C.YJ.CARDONA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-171-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 6569,25 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ercilia Miranda Cisterna Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Ercilia Miranda Cisterna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201512 Cinta Transparente 10 Unidad CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 44121802 Líquido corrector 10 Unidad CORRECTOR PAPER LAPIZ LIQUIDO 7ML   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140 60121148 Papel lustre 10 Pack CARPETAS DE PAPEL LUSTRE   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640 14111610 Cartulina 35 Pliego CARTULINA DE COLORES; ROSADO CLARO, VERDE CLARO, CAFE CLARO, AMARILLO, CELESTE, MORADA Y NARANJA, 5 DE CADA COLOR   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 5 Resma RESMAS HOJAS CARTA   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605

Total Neto	$ 34.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.569
TOTAL OC	$ 41.144