1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-1084-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PROTECCIONES C.LIBERTADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-3-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 5026,45 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153306 Brocha de corte 1 Unidad 01 DISCO DESVASTE 7 METAL   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252 23153306 Brocha de corte 15 Unidad DISCO CORTE AC-INOX 7   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750 31231101 Aluminio en barra labrada 3 Unidad BARRA FIERRO LISO 12MM X 6MTS ESTRIADO   $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.453 $ 9.453

Total Neto	$ 26.455
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.026
TOTAL OC	$ 31.481