1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-1094-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE NOVA Y BLOQUEADOR PARA OLIMPIADAS D Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-50-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 81817,8 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Azuu Spa Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA R.U.T. 77.101.935-8 Sucursal Azuu Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 5 Unidad TOALLA NOVA   $ 428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.140 $ 2.140 53131609 Protector solar 160 Unidad BLOQUEADOR SOLAR 100ML SIMONDS   $ 2.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.480 $ 428.480

Total Neto	$ 430.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.818
TOTAL OC	$ 512.438