1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-1103-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA COLEGIO DIV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-45-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 82779,2 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ R.U.T. 9.500.841-0 Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 100 Botella LIMPIAVIDRIOS SIN DOSIFICADOR 500 ML   $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000 47131803 Desinfectantes domésticos 36 Unidad DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM   $ 2.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.488 $ 88.488 14111703 Toallas de papel 40 Rollo TOALLA NOVA INDUSTRIAL DE 300 MTS CADA UNA   $ 4.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.920 $ 161.920 12161902 Detergentes surfactantes 36 Unidad CIF CREMA 750 ML   $ 2.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.272 $ 97.272

Total Neto	$ 435.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.779
TOTAL OC	$ 518.459