1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-1112-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TINTAS PARA ESC.QDA. NUEVO REINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-81-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 23630,3 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PcBeach, Soluciones Informáticas Razón Social LUZ MARIA ANGELICA GONZALEZ TOBAR R.U.T. 15.497.485-7 Sucursal PcBeach, Soluciones Informáticas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 5 Unidad TINTAS COLOR AMARILLO 195, EPSON   $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.195 $ 33.195 44103103 Tóner 5 Unidad TINTAS COLOR MAGENTA 195, EPSON   $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.195 $ 33.195 44103103 Tóner 5 Unidad TINTAS COLOR CIAN 195, EPSON   $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.195 $ 33.195 44103103 Tóner 5 Unidad TINTAS COLO AMARILLO 73N, EPSON   $ 4.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.785 $ 24.785

Total Neto	$ 124.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.630
TOTAL OC	$ 148.000