1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-11201-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ARTICULOS LIBRERIA ESCUELA LA AGUADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-8-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 982,3 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Humberto E. Gutiérrez Kother Razón Social HUMBERTO EMILIANO GUTIERREZ KOTHER R.U.T. 6.428.991-8 Sucursal Humberto E. Gutiérrez Kother Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121711 PLUMÓN PARA PIZARRA ACRILICA.- 10 Unidad Rotuladores Plumón para pizarra acrilica color azul.- $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850 60121148 Papel lustre 10 Unidad   Fajo de papel lustre.- $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180 $ 1.180 60141015 Cometas 20 Pliego   Papel Volantin colores azul, blanco y rojo.- $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 14121503 Cartulina de color.- 20 Pliego Cartulina Cartulina de varios colores.- $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300

Total Neto	$ 5.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 982
TOTAL OC	$ 6.152