1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-1122-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLACIONES LIGA DEPORTIVA ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-145-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 7706,4 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ercilia Miranda Cisterna Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Ercilia Miranda Cisterna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 80 Unidad 80 UNIDADES DE GALLETAS MINI SIMILAR MACKAY   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.080 $ 8.080 50181905 Galletas dulces o pastelitos 80 Unidad 80 UNIDADES DE BARRITAS DE CEREAL   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 80 Unidad 80 UNIDADES DE YOGURT TIPO SOPROLE   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.080 $ 8.080 50202304 Jugos y néctar envasados 80 Unidad 80 UNIDADES DE JUGOS EN CAJA DE 200 C.C. TIPO SOPROLE   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800

Total Neto	$ 40.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.706
TOTAL OC	$ 48.266