Orden de Compra. Nº3928-11241-SE08 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3928-11241-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2008
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3928-26-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación Municipal
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación Municipal
R.U.T. 69.091.201-5
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 8240,49
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Constructor Paniahue
Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA
R.U.T. 78.222.260-0
Sucursal Centro Constructor Paniahue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pintura Latex.-2Galón Pinturas de látex $ 4.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.618 $ 9.618
44122107
Grapas1Caja Grapas Stanley $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
31201509
Cinta adhesiva de nylon1Unidad   $ 1.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.193 $ 1.193
31211904
BROCHA N°22Unidad Brochas $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.078 $ 1.078
31211906
Rodillo esponja.-1Unidad Rodillos de pintar $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 723 $ 723
31162003
Clavos de acabado1Unidad Clavos de 2".- $ 1.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.376 $ 1.376
31162003
Clavos de 3".1kilogramo Clavos de acabado $ 1.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.359 $ 1.359
31162003
Clavos de acabado1kilogramoClavos de 1 1/2".-  $ 1.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.403 $ 1.403
31211506
Pinturas de látex3Litro   $ 2.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.677 $ 7.677
11121611
Cholguan.-4Plancha Tablero de partículas, Cholguan.- $ 4.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.364 $ 17.364
Total Neto $ 43.371
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.240
TOTAL OC $ 51.611


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.