1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-1125-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLACIONES PARA ESCUELA DE CAHUIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-163-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 1583,08 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ercilia Miranda Cisterna Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Ercilia Miranda Cisterna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 4 Unidad JUGOS GARTORADE O POWER   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 4 Barra BARRAS DE CHOCOLATE   $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528 50181905 Galletas dulces o pastelitos 4 Paquete GALLETAS TRITON   $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.444 $ 1.444

Total Neto	$ 8.332
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.583
TOTAL OC	$ 9.915