1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-11272-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-8-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 2478,55 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Humberto E. Gutiérrez Kother Razón Social HUMBERTO EMILIANO GUTIERREZ KOTHER R.U.T. 6.428.991-8 Sucursal Humberto E. Gutiérrez Kother Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Hojas de colores.- 1 Resma Papel para impresora (del computador) Hojas de colores amarillo.- $ 7.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.218 $ 7.218 86131502 Pintura 2 Frasco   Pintura de genero color amarillo oscuro, rojo de 120 ml.- $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950 86131502 Pintura 5 Frasco   Pintura de genero color violeta, verde oscuro, verde oliva, rojo y azul ultramar, de 28 ml.- $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.725 $ 1.725 86131502 Pintura 2 Frasco Pintura de tela color negra y blanco de 120 ml.-   $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.152 $ 2.152

Total Neto	$ 13.045
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.479
TOTAL OC	$ 15.524