1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-11292-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ARTICULOS ASEO ESC. DIGNA CAMILO A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-39-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 1721,78 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 cloro 10 Litro Productos de limpieza de amoniaco   $ 309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.090 $ 3.090 47131615 escobillones 4 Unidad Escobillones   $ 1.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.156 $ 4.156 47121812 virutilla de piso N° 4 8 Unidad Raspadores de limpieza   $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.816 $ 1.816

Total Neto	$ 9.062
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.722
TOTAL OC	$ 10.784