1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-11309-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-8-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 7474,6 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Humberto E. Gutiérrez Kother Razón Social HUMBERTO EMILIANO GUTIERREZ KOTHER R.U.T. 6.428.991-8 Sucursal Humberto E. Gutiérrez Kother Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111504 Papel Continuo original.- 2 Caja   Papel contínuo original.- $ 6.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.160 $ 13.160 14111506 Papel triplicado para impresora.- 1 Caja   Papel para impresora (del computador) $ 7.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140 14111506 Papel Duplicado.- 2 Caja   Papel para impresora (del computador) Papel Duplicado y prepicado tamaño carta.- $ 9.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.040 $ 19.040

Total Neto	$ 39.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.475
TOTAL OC	$ 46.815