1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-11385-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETERIA COLEGIO DIVINO M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-26-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 12175,96 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillo chiporro.- 4 Unidad Rodillos de pintar   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328 31211904 BROCHA N°3 4 Unidad Brochas   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 31211506 Pintura Latex.- 4 Galón Pinturas de látex Pintura Latex 02 color melón y 02 color marfil.- $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.136 $ 20.136 31211505 Pintural al óleo.- 4 Galón Pinturas aceitosas Pinturas al óleo 02 color melón y 02 color marfil.- $ 8.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.480 $ 33.480 31211604 Aguarras.- 3 Litro Diluyentes para pinturas   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780

Total Neto	$ 64.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.176
TOTAL OC	$ 76.260