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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3928-11496-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-12-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA PARA INTERNAD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3928-26-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación Municipal |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Angel Gaete 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Educación Municipal
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R.U.T. |
69.091.201-5 |
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Dirección de Facturación |
Ángel Gaete N°365 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
26886,33 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ángel Gaete N°365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Centro Constructor Paniahue |
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Razón Social |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA
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R.U.T. |
78.222.260-0 |
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Sucursal |
Centro Constructor Paniahue |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211505
| Pinturas aceitosas | 5 | Galón | | Pintura al óleo color Café moro.- |
$ 7.697,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.485
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$ 38.485
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 2 | Litro | | |
$ 1.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.690
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$ 2.690
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 10 | Litro | Aguarras.- | |
$ 1.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.450
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$ 13.450
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| Rodillos de pintar | 2 | Unidad | Rodillo esponja medianos.- | Rodillos esponja.- |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.680
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$ 1.680
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| BROCHA N°3 | 4 | Unidad | | Brochas |
$ 1.134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.536
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$ 4.536
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| Rodillo chiporro.- | 4 | Unidad | Rodillos de chiporro medianos.- | Rodillos de pintar.- |
$ 924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.696
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$ 3.696
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31211505
| Pinturas aceitosas | 5 | Galón | | Pintura al óleo color melón.- |
$ 7.697,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.485
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$ 38.485
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31211505
| Pinturas aceitosas | 5 | Galón | Pintura al óleo color crema.- | |
$ 7.697,00
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$ 0,00
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$ 0,00
|
$ 38.485
|
$ 38.485
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Total Neto
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$ 141.507
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.886
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$ 168.393
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.