1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-1158-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION COLACIONES ACTIVIDAD DEPORTIVA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-12-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 5087,82 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ercilia Miranda Cisterna Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Ercilia Miranda Cisterna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 21 Paquete Galletas similar alteza.-   $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.534 $ 9.534 Cereales en barra 36 Unidad Barra de cereal bar.-   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.636 $ 3.636 Jugos y néctar envasados 35 Unidad Jugo nectar en cajita individual.-   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880 Galletas dulces o pastelitos 21 Paquete Paquete similar kuky.-   $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.728 $ 7.728

Total Neto	$ 26.778
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.088
TOTAL OC	$ 31.866