1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-117-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN PRODUCTOS DESECHABLES PARA ESCUELA PUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-8-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 766,84 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Razón Social MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ R.U.T. 9.500.841-0 Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 15 Unidad PLATOS DE CARTÓN   $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 720 48101902 Platos y cubiertos de servicio 15 Unidad TENEDORES DE MADERA   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 4 Unidad SERVILLETAS NOVA 100 UNID.   $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.276 $ 1.276 52121602 Servilletas 15 Unidad VASOS DESECHABLES DE POLI PAPEL 200 ML   $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410 $ 1.410

Total Neto	$ 4.036
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 767
TOTAL OC	$ 4.803