1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-1192-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MADERA PARA LA ESCUELA DIGNA CAMILO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-39-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16580 del sistema Insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 4474,5 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Azuu Spa Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA R.U.T. 77.101.935-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Azuu Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 5 Unidad Costaneras de 2x2“ en bruto de 3.20 mts.- (ITEM 14)   $ 2.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.310 $ 13.310 11121607 Pulpa de madera 4 Unidad Medias cañas de 3.20 mts., 20x20.- (ITEM 30)   $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.240 $ 10.240

Total Neto	$ 23.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.474
TOTAL OC	$ 28.024