1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-1253-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CUCHARAS, SERVILLETAS Y VASOS PARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-9-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1221 del sistema Insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 5155,08 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Razón Social MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ R.U.T. 9.500.841-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 300 Unidad Cucharas de maderas (ITEM 79)   $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900 52121602 Servilletas 6 Unidad Servilletas 100 UNI. (ITEM 46)   $ 772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.632 $ 4.632 41123401 Vasos de dosificación 100 Unidad Vasos desechables (polipapel), 200 ml, aproximado (ITEM 77)   $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600

Total Neto	$ 27.132
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.155
TOTAL OC	$ 32.287