1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-1319-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3928-1149-SE22 POR CONTRATACION DE BUS PARA SALIDA EDUCATIVA ALUMNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-12-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Del Pino Lizana Razón Social CARLOS JOSE DEL PINO LIZANA R.U.T. 10.440.566-5 Sucursal Carlos Del Pino Lizana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 204 Unidad no definida COMPLEMENTA ORDEN DE COMPRA 3928-1149-SE22 POR CONTRATACIÓN DE BUS CAP. 44 PASAJEROS PARA TRASLADAR ALUMNOS (AS) DEL 1° Y 2° BASICO DE LA ESCUELA DE CIRUELOS AL BUINZOO, PARA EL DÍA LUNES 28 DE NOVIEMBRE. SALIDA A LAS 07:30 HRS. DESDE EL FRONTIS DEL ESTABLECIMIENTO.   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.400 $ 224.400

Total Neto	$ 224.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 224.400

Justificación de exención de impuesto