1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-1327-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TONER PARA ESCUELA LA AGUADA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-69-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1280 del sistema Insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 135762,6 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SURFNET STORE Razón Social COMERCIAL SURFNET SPA R.U.T. 77.436.814-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SURFNET STORE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212103 Impresoras por sublimación de tinta 2 Unidad Tóner Negro para Multifuncional IM C300F Ricoh (ITEM 263)   $ 51.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.060 $ 102.060 43212103 Impresoras por sublimación de tinta 6 Unidad Tóner COLORES para Multifuncional IM C300F Ricoh. * 2 UNIDADES COLOR CYAN. * 2 UNIDADES COLOR MAGENTA. * 2 UNIDADES COLOR YELLOW.   $ 102.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.480 $ 612.480

Total Neto	$ 714.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.763
TOTAL OC	$ 850.303