1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-1332-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION COLACIONES LIGA ESCOLAR DEPORTIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-145-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 21039,46 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ercilia Miranda Cisterna Razón Social ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS R.U.T. 5.765.362-0 Sucursal Ercilia Miranda Cisterna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 204 Unidad 204 UNIDADES DE GALLETAS MINI SIMILAR MACKAY   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.604 $ 20.604 50181905 Galletas dulces o pastelitos 204 Unidad 204 UNIDADES DE BARRITAS DE CEREAL   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.480 $ 24.480 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 204 Unidad 204 UNIDADES DE YOGURT TIPO SOPROLE   $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.540 $ 27.540 50202304 Jugos y néctar envasados 206 Unidad 206 UNIDADES DE JUGOS EN CAJA DE 200 C.C. TIPO SOPROLE   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.110 $ 38.110

Total Neto	$ 110.734
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.039
TOTAL OC	$ 131.773