1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-1334-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUSICION MATEARIALES FERRETERIA COLEGIO DIVINO M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-3-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra Angel Gaete 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 1463,95 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Constructor Paniahue Razón Social CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA R.U.T. 78.222.260-0 Sucursal Centro Constructor Paniahue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad 01 SACO DE CEMENTO   $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193 23171509 Soldadura 2 Unidad 02 SOLDADURA 1/8 P-AZUL SIMILAR KRAFTER   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344 23153306 Brocha de corte 1 Unidad 01 DISCO CORTE METAL 9   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168

Total Neto	$ 7.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.464
TOTAL OC	$ 9.169